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共青團巴中市委 2017年部門決算編制說明

信息來源:本站 信息提供日期:2018-10-12 11:08:17 【字體: 視力保護色:

一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    共青團巴中市委承擔著全市領導全市共青團工作、領導市青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全市性青少年社團組織進行指導和管理;圍繞市委、市政府中心工作,組織團員青年在全市經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務;負責市未成年人保護委員會的日常工作,協助黨和政府處理協調與青少年利益相關的事務;調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動;負責團市委直屬企事業單位的管理工作,承擔全市“希望工程”的有關工作;負責做好全市關心下一代工作;承辦市委、市政府和團省委交辦的其他事項。

   (二)2017年重點工作完成情況。

二、部門概況

    團市委下屬二級單位2個,其他事業單位2個。

三、收支決算總體情況說明

    2017年本年收入合計593.46萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入593.46萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入**萬元,占**%;國有資本經營預算財政撥款收入**萬元,占**%;事業收入**萬元,占**%;經營收入**萬元,占**%;附屬單位上繳收入**萬元,占**%;其他收入**萬元,占**%。

    2017年本年支出合計520.34萬元,其中:基本支出198.19萬元,占38%;項目支出322.15萬元,占62%;上繳上級支出**萬元,占**%;經營支出**萬元,占**%;對附屬單位補助支出**萬元,占**%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收、支總計593.46/520.34萬元。與2016年相比,財政撥款收增加53.78支減少12.41,增長8%/下降2%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款支出520.34萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少12.41萬元,下降2%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2017年一般公共預算財政撥款支出520.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出475.15萬元,占91%;教育支出6萬元,占1.1%;社會保障和就業支出19.26萬元,占3.7%;醫療衛生支出8.38萬元,占1.6%;住房保障支出11.55萬元,占2.2%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務-群眾團體事物-行政運行: 支出決算為159萬元,完成預算100%。

    2.群眾團體事物-一般行政管理事務:支出決算為267.55萬元,完成預算100%。

    3.教育支出-進修及培訓-培訓支出: 支出決算為6萬元,完成預算100%。

    4.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業養老保險支出: 支出決算為19.26萬元,完成預算100%。

    5.醫療衛生與計劃生育-行政事業單位醫療-行政單位醫療-公務員醫療補助:支出決算為8.38萬元,完成預算100%。

    6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金: 2017年支出決算為11.55萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出198.19萬元,其中:

    人員經費157.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經費41.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.65萬元,完成預算22%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待。

   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占**%;公務用車購置及運行維護費支出決算**萬元,占**%;公務接待費支出決算0.65萬元,占22%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)經費支出**萬元。

    未出境。

    2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

    無公務用車

    公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少6萬元,下降100%。主要原因是上交公務用車。

    3.公務接待費支出0.65萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次,30人次(不包括陪同人員),共計支出0.65萬元,具體內容包括:會議費、車輛使用、用餐。

    公務接待費支出決算比2016年增加0.11萬元,增長/20%。主要原因是團省委督察。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2017年度,團市委機關運行經費支出41.13萬元,比2016年減少2.23萬元,下降5%(或與2016年決算數持平)。

    (二)政府采購支出情況

    2017年度,***政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業合同金額**萬元,占政府采購支出總額的**%,其中:授予小微企業合同金額**萬元,占政府采購支出總額的**%。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2017年12月31日,***共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車**輛、一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用車**輛、其他用車**輛;單價50萬元以上通用設備**臺(套),單價100萬元以上專用設備**臺(套)。

    (四)預算績效情況

    1.績效目標管理情況。

    按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金80萬元,覆蓋率達到100%。

    2.部門整體支出績效自評開展情況。

    按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分80.5分,存在的問題:一是支出取得的效益不夠明顯,二是經費保障效益發揮不夠持續,三是部門預算支出進度快慢不一,支出經濟科目分類預算還不夠精準等。下一步改進措施:一是將進一步規范支出管理制度,二是科學編制部門預算并嚴格執行支出預算,完善決算編制,強化績效評價,全面提高財務管理科學化水平。

 

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