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關于共青團巴中市委 2019年部門預算信息公開的說明

信息來源:本站 信息提供日期:2019-04-15 11:21:45 【字體: 視力保護色:

關于共青團巴中市委

2019年部門預算信息公開的說明

     

    團市委2019年收支預算經市財政局《關于批復2019年市級部門預算的通知》(巴財預〔2019〕 號)于2019年3月19日批復,現根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)有關要求,現將本部門2019年收支預算公開如下。

    一、基本職能及主要工作

    共青團巴中市委承擔著全市領導全市共青團工作、領導市青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全市性青少年社團組織進行指導和管理;圍繞市委、市政府中心工作,組織團員青年在全市經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務;負責市未成年人保護委員會的日常工作,協助黨和政府處理協調與青少年利益相關的事務;調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動;負責團市委直屬企事業單位的管理工作,承擔全市“希望工程”的有關工作;負責做好全市關心下一代工作;承辦市委、市政府和團省委交辦的其他事項。

    二、部門概況

    團市委實行綜合預算制度,即全部收入和支出都納入預算管理。2019年財政預算供給人員共15人,供給車輛無。

有下屬二級預算單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。

    三、2019年收支預算情況

    收入包括:一般公共預算撥款收入等。支出包括:一般公共服務支出等。(表1)

    (一)收入情況。收入預算總額335.9萬元,比2018年增加33萬元,其中:一般公共預算撥款收入335.9萬元,占總收入100%,政府性基金預算撥款收入0萬元,占總收入0%。(表1-1)

    (二)支出情況。支出預算總額335.9萬元,比2018年增加33萬元,其中:基本支出179萬元,占總支出53%,項目支出156.9萬元,占總支出47%。(表1-2)

    四、財政撥款收支預算情況

    2019年財政撥款收支總預算335.9萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加33萬元,主要原因是人員支出和項目支出增加。

收入包括:一般公共預算撥款收入335.9萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出291.6萬元,教育支出3萬元,社會保障和就業支出19.9萬元,衛生健康支出9.4萬元,住房保障支出12萬元。(表2)

    五、一般公共預算支出情況

    2019年一般公共預算財政撥款335.9萬元,比2018年增加33萬元,主要原因是人員支出和項目支出增加。(表3)

    (一)基本支出179萬元,其中:

    1.人員支出141.8萬元,其中:基本工資52.8萬元,績效工資17.4萬元,津貼補貼26.5萬元,機關事業單位養老保險19.9萬元,職工基本醫療保險繳費6.9萬元,獎金 2.7萬元,住房公積金12萬元等。

    2.日常公用支出37.2萬元,其中:辦公費25.7萬元,福利費1.5萬元,工會經費2萬元,公務交通補貼8萬元。

    3.對個人和家庭的補助支出0萬元,其中:醫療費補助0萬元,撫恤費0萬元,生活補助0萬元。(表3-1)

    (二)項目支出156.90萬元,其中:運轉類項目支出26.9萬元,主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓、公務接待、機關物業管理及水電氣、網絡運行維護和資料印刷等支出;發展類項目支出130萬元,主要用于項目前期工作等支出。(表3-2)

    六、“三公”經費財政撥款預算安排情況
  2019年“三公”經費財政撥款預算總額3.8萬元,比2018年預算總額(減少)1.2萬元,其中:

    (一)因公出國(境)經費0萬元,較2018年預算增長(減少)0%,主要原因是未發生出國(境)。

    (二)公務接待費3.8萬元,較2018年預算 (減少)24%,主要原因是厲行節約。

    (三)公務用車購置費0萬元,較2018年預算減少0%;公務用車運行維護費0萬元,較2018年預算增長(減少)0%,主要原因是無公務用車。(表3-3)

    七、政府性基金預算支出情況

    2019年政府性基金預算支出0萬元。(表4)

    八、國有資本經營預算支出情況

    2019年國有資本經營預算支出0萬元。(表5)

    九、政府采購及政府購買公共服務情況

    2019年政府采購支出0萬元,主要是:未采購。政府購買公共服務支出14.4萬元,主要是:三知書堂運營。(表6和表7)

    十、國有資產占用情況說明

    截止2018年底,本部門所屬各預算單位固定資產總額17萬元,F有公用用車0輛,其中:定向保障類0*輛、執法執勤類0輛、特種專業技術類0輛、事業單位公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    十一、重點項目預算績效目標等績效情況說明

    按照全面實施預算績效管理要求,本部門對2019年一般公共預算安排的2個發展類項目科學完整地編制了績效目標,發展類項目預算涉及財政資金130萬元。(表8和表9)

    十二、名稱解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。
    (二)上年結轉收入:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    (三)行政運行:指機關及參照公務員法管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
    (四)事業運行:指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
    (五)行政單位離退休:歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。

    (六)事業單位離退休:指實行歸口管理的事業單位用于離退休人員的支出。
    (七)機關事業單位基本養老保險繳費:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
    (八)行政單位醫療:指機關及參照公務員法管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
    (九)事業單位醫療:指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
    (十)公務員醫療補助:指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
    (十一)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
    (十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (十四)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (十五)日常公用經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。

 

附件:表1.部門預算收支總表

      表1-1.部門預算收入總表

      表1-2.部門預算支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表3.一般公共預算支出預算表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表

      表5.國有資本經營預算支出預算表

      表6.政府采購預算表

      表7.政府向社會力量購買服務預算表

      表8.市級部門預算重點項目績效目標

      表9.項目支出績效表(發展類)

 

共青團巴中市委2019年部門預算公開說明.doc

2019部門預算公開表.xls
                   

               2019年3月28日              

              共青團巴中市委

 

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